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2024年度中央、市级转移支付资金
绩效自评报告
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一、绩效目标分解下达情况
（一）中央、市级下达专项转移支付预算
2024年度，中央、市级下达转移支付慈善会项目40万元；城乡低保、特困供养、临时救助项目2.75万元；忠州福利院运行经费项目25.85万元；福利彩票公益金支出项目276.42万元；养老机构消防安全达标提升补助项目20万元；审计财政项目评审专项经费18.6万元；民政管理工作经费17万元；政府购买社工服务项目45万元；社会福利中心综合楼建设项目770.19万元；城乡公益性公墓建设补助130万元；精神障碍社区康复服务项目338.93万元；困难群众临时救助项目1856.95万元；流浪乞讨救助经费36万元；基本公共卫生服务项目3万元。共计下达中央、市级转移支付资金3580.69万元。
（二）绩效目标情况
1.慈善会项目
绩效目标：保障全县慈善会工作顺利进行。
2.城乡低保、特困供养、临时救助项目
绩效目标：对民政补助对象开展定期入户调查、定时民调、定期宣传工作。
3.忠州福利院运行经费项目
绩效目标：保障忠州福利院正常运行。
4.福利彩票公益金支出
绩效目标：用于老年、儿童等社会福利事业支出，确保有关工作顺利推进。
5.养老机构消防安全达标提升补助项目
绩效目标：养老机构消防安全防范能力有效提升。
6.审计财政项目评审专项经费
绩效目标：根据项目进度，完成民政局牵头实施的财政项目的评审。
7.民政管理工作经费
绩效目标：促进全县民政事业发展、保障机构基本运转。
8.政府购买社工服务项目
绩效目标：推动社会治理和服务重心向基层下移。
9.社会福利中心综合楼建设项目
绩效目标：完成社会福利中心综合建设项目，确保项目资金按时支付。
10.城乡公益性公墓建设补助项目
绩效目标：及时拨付城乡公益性公墓建设补助，项目建设有序推进。
11.精神障碍社区康复服务项目
绩效目标：建成全覆盖的精神障碍社区康复服务体系。?????
12.困难群众临时救助项目
绩效目标：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。
13.流浪乞讨救助经费
绩效目标：对辖区内生活无着的流浪、乞讨以及处于临时困境的人员进行救助。
14.基本公共卫生服务项目
绩效目标：保障对重症精神患者进行随访、跟踪、处置、发药的医生补助、租车、差旅等相关工作经费。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2024年度，慈善会项目到位40万元；城乡低保、特困供养、临时救助项目到位2.75万元；忠州福利院运行经费项目到位25.85万元；福利彩票公益金支出项目到位276.42万元；养老机构消防安全达标提升补助项目到位20万元；审计财政项目评审专项经费到位18.6万元；民政管理工作经费到位17万元；政府购买社工服务项目到位45万元；社会福利中心综合楼建设项目到位770.19万元；城乡公益性公墓建设补助到位130万元；精神障碍社区康复服务项目到位338.93万元；困难群众临时救助项目到位1856.95万元；流浪乞讨救助经费到位36万元；基本公共卫生服务项目到位3万元。共计到位资金3580.69万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
（1）慈善会项目。全年执行数40万元，执行率100%。
（2）城乡低保、特困供养、临时救助项目。全年执行数2.75万元，执行率100%。
（3）忠州福利院运行经费项目。全年执行数25.85万元，执行率100%。
（4）福利彩票公益金支出。全年执行数80.81万元，执行率29.23%，剩余195.61万元未执行，未执行原因为：一是用于精神障碍社区康复服务发展项目15万元需在2025年完成验收后进行拨付；二是用于城乡社区居家养老全覆盖项目100万元需在2025年完成验收后进行拨付；三是用于孤儿助学项目5.01万元在2025年按项目进度拨付；四是用于优质老年食堂奖补项目10万元需在2025年完成验收后进行拨付；五是用于特殊困难老年人家庭适老化改造项目57.6万元，项目正在建设中，未达到支付节点；六是用于社会救助服务联合体项目8万元，项目正在建设中，未达到支付节点。
（5）养老机构消防安全达标提升补助项目。全年执行数20万元，执行率100%。
（6）审计财政项目评审专项经费。全年执行数18.6万元，执行率100%。
（7）民政管理工作经费。全年执行数17万元，执行率100%。
（8）政府购买社工服务项目。全年执行数45万元，执行率100%。
（9）社会福利中心综合楼建设项目。全年执行数770.19万元，执行率100%。
（10）城乡公益性公墓建设补助项目。全年执行数100万元，执行率76.92%，剩余30万元未实现支付是因为项目正在建设中，未达到支付节点。
（11）精神障碍社区康复服务项目。全年执行数13.93万元，执行率4.11%，剩余325万元未实现支付是因为项目正在建设中，未达到支付节点。
（12）困难群众临时救助项目。全年执行数1091.46万元，执行率58.78%，主要原因是全年实际临时救助支出较年初预算数减少765.49万元。
（13）流浪乞讨救助经费。全年执行数36万元，执行率100%。
（14）基本公共卫生服务项目。全年执行数3万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
一是严格按照相关规定推进项目实施。二是严格按照财务管理制度开支项目资金，支付依据合法合规，专项资金使用做到了专款专用。
（二）绩效指标完成情况分析
1.慈善会项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年企业参与捐款15家，个人参与捐款1700余人次，受资助对象432人，资助款物600万元，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会公益影响力有所提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
受助对象满意度100%，完成预定目标。
2.城乡低保、特困供养、临时救助项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年入户调查1000余户，城乡特困保障人数2.5万余人，民政政策宣传资料发放2.5万余份，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
经济效益。补助资金拨付率100%，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
困难群众满意度达到95%，完成预定目标。
3.忠州福利院运行经费项目
（1）产出指标完成情况分析。
效果指标。工作人员工资薪金按时发放率100%，工作开展情况良好，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
可持续发展。保障机构平稳运行情况良好，完成预定目标。
（3）成本指标完成情况分析。
资金拨付率100%，完成预定目标。
4.福利彩票公益金支出
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。“福彩助学”孤儿助学率100%，完成预定目标。
时效指标。资金拨付及时性与年初目标有差异，主要原因是在建项目资金占比较大，对应专项资金未达支付节点。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。逐步推进困难老人家庭居家适老化改造，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
受助孤儿满意度100%，社区老人满意度95%，完成预定目标。
5.养老机构消防安全达标提升补助项目
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。养老机构消防安全防范能力得到有效提升，消防设施完好率95%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
经济效益。消防隐患整改率100%，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度达到90%，完成预定目标。
6.审计财政项目评审专项经费
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。审计项目完成率100%，完成预定目标。
时效指标。资金拨付率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
可持续发展。项目推进情况良好，完成预定目标。
（3）成本指标完成情况分析。
经济成本指标。评审费支付标准合规率100%，完成预定目标。
7.民政管理工作经费
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。民政工作全县覆盖率100%，完成预定目标。
质量指标。资金利用率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
可持续发展。全年民政事业发展态势良好，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
?民政对象满意度98%，完成预定目标。
8.政府购买社工服务项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年开展个案服务61个，全年服务1107人，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。社会工作得到进一步推广，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度96%，完成预定目标。
9.社会福利中心综合楼建设项目
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。采购验收合格率100%，完成预定目标。
时效指标。工程款按时拨付率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。社会福利事业进一步发展，完成预定目标。
可持续影响。项目建成后运行正常，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度95%，完成预定目标。
10.城乡公益性公墓建设补助项目
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。资金使用合规率100%，完成预定目标。
时效指标。资金拨付及时率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。殡葬服务保障能力有效提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
群众满意度95%，完成预定目标。
11.精神障碍社区康复服务项目
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。经费使用合规率100%，完成预定目标。
时效指标。资金拨付及时率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。残疾人康复事业发展体系更加健全，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度92%，完成预定目标。
12.困难群众临时救助项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。临时救助应救尽救率100%，完成预定目标。
时效指标。救助金拨付及时率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。救助对象生活水平有所提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
救助对象满意度96%，完成预定目标。
13.流浪乞讨救助经费
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年救助流浪乞讨人员107人次，完成预定目标。
成本指标。流浪乞讨救助经费全年36万元，完成预定目标72%，偏差原因为：项目预算为年初预下达，后期根据项目实施情况进行追加或追减。
（2）效益指标完成情况分析。
可持续影响。全县文明风貌良好，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度100%，完成预定目标。
14.基本公共卫生服务项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。规范面访率98.77%，重症精神病患者服药率96.7%，全年下乡发药4次，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。全年未发生精神患者肇事事件，社会治安稳定，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
全年未出现精神患者及家属的相关投诉情况，完成预定目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过开展自评工作，发现在绩效目标的设置时未能做到科学、合理的预估，今后将进一步加强项目管理，在设置绩效目标时加强沟通与论证，使绩效目标更加科学、合理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将严格按照要求，进一步强化中央、市级转移支付项目资金绩效评价结果运用和绩效信息公开，将自评结果运用到实际工作中，并将本次自评结果在政府门户信息网站进行公开。
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